Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PROCESSAR FEITOS ADMINISTRATIVOS Proposto por: Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial (SETOE) Analisado por: Integrante da Comissão de Gestão Estratégica (COGES) Aprovado...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO JUDICIAL Proposto por: Equipe do Departamento dos Núcleos Regionais (DENUR) Analisado por: Integrante da Comissão de Gestão Estratégica (COGES) ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PROVER SERVIÇOS DE LOGÍSTICA Proposto por: Equipe do Departamento de Apoio nos Núcleos Regionais (DENUR) Analisado por: Integrante da Comissão de Gestão Estratégica (COGES) ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
TRATAMENTO DE PRODUTOS NÃO-CONFORMES NA SETOE Proposto por: Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial (SETOE) Analisado por: Integrante da Comissão de Gestão Estratégica (COGES) ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PROVER SUPORTE ADMINISTRATIVO AO NÚCLEO DESCENTRALIZADO DE INFORMÁTICA (NDI) Proposto por: Departamento de Apoio nos Núcleos Regionais (DENUR) Analisado por: Integrante da Comissão de...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
CONTROLE DE ATENDIMENTO PESSOAL Unidade Organizacional: OUVID Elaborado por: RD Aprovado por: Assessor da Ouvidoria Data de Emissão: ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ENVIO/REITERAÇÃO ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. MÊS/ANO: _____ / ____ DATA MANIFESTAÇÃO ENVIA REITERA REITERA ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PLANO ANUAL DE COMUNICAÇÃO ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 1. RELATÓRIO: Avaliação dos Projetos do Ano Anterior (pendências e desdobramentos) Análise...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS Data: Atualização: Página: ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. Projeto: Ações Onde Quem Quando Como Peso...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. 1. Identificação do Projeto: Nome do Projeto: Data de Início: Previsão de...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
CRONOGRAMA DE PROJETOS X- Em fase de desenvolvimento X- Em fase de conclusão X- Fase concluída Unidade Organizacional: OUVID Elaborado por: Aprovado por: Data de Emissão: ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
RECEPCIONAR E TRATAR MANIFESTAÇÕES Proposto por: Equipe da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (OUVID) Analisado por: Assessor da Ouvidoria Geral do ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
MONITORAR MANIFESTAÇÃO Proposto por: Equipe da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (OUVID) Analisado por: Assessor da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
GERIR A OUVIDORIA GERAL Proposto por: Equipe da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (OUVID) Analisado por: Assessor da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
MEDIR, AVALIAR E DIVULGAR RESULTADOS Proposto por: Equipe da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (OUVID) Analisado por: Assessor da Ouvidoria Geral do ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
REALIZAR INTER-RELAÇÃO SOCIAL E PROJETOS Proposto por: Equipe da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (OUVID) Analisado por: Assessor da Ouvidoria Geral do...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS Página 1/1 TÍTULO DO DOCUMENTO CÓDIGO Nº. DE CÓPIAS UO REVISÃO DATA...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. RELATÓRIO DE AÇÕES CORRETIVAS E AÇÕES PREVENTIVAS CÓDIGO do RACAP: RACAP-XXXX-NNN/AA marque a Origem da não...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PLANILHA DE CONTROLE MENSAL DE RACAP - PCMR Página 1 de 1 ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. ELABORADO POR: APROVADO POR: UO: DATA DE EMISSÃO: ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PLANILHA DE CONTROLE MENSAL DE RACAP DATA DA EMISSÃO PÁGINA 1/1 Elaborado por: Aprovado por: U O: ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. CÓDIGO...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AÇÃO CORRETIVA / AÇÃO PREVENTIVA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não-controlada. RACAP Nº NUR: COMARCA/REGIONAL: UNIDADE: DATA DE...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AÇÃO CORRETIVA / AÇÃO PREVENTIVA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. RACAP Nº NUR: COMARCA/REGIONAL: UNIDADE: DATA DE...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
Plan1 ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não-controlada. 1ª Parte: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA AUDITORIA (a cargo do auditado) ATENÇÃO : FORMULÁRIO ELETRÔNICO COM ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
Início Realização Auditor LíderCódigo da Auditoria Tipo de Auditoria TérminoH/D Data Emissão PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: Elaborado por: Aprovado por: DGDIN / DEAUD...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PLANO DE AUDITORIA INTERNA DO SIGA Aprovado por: Código da Auditoria: Data da auditoria: Auditor Líder: Membros da Equipe: Página: 1 / 2 3 ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
LISTA DE VERIFICAÇÃO NBR ISO 9001:2008 Código da Auditoria: Data da Auditoria: Auditor-líder: Página: 1/ 11 PAGE LISTA DE VERIFICAÇÃO NBR ISO 9001:2008 ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
RELATÓRIO DE AUDITORIA Legenda: U.O. – Unidade Organizacional NC – Não-conformidades OBS - Observações Código da auditoria: Data da auditoria: Equipe de auditoria: Página: 4 / 4 ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
NOME / INFORMAÇÕES CADASTRAIS Data Emissão QUADRO DE AUDITORES INTERNOS DO PJERJ AFASTADOS Elaborado por: Aprovado por: DGDIN / DEAUD DGDIN DATA DO AFASTAMENTO AUDITORIAS REALIZADAS (Código...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
OPÇÃO PARA INGRESSO AO QUADRO DE AUDITORES INTERNOS DO PJERJ DADOS DO SERVIDOR Nome: Matrícula: e-mail: Telefone Profissional: Lotação atual (incluindo serviço, se for o caso): ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TABELA DE CONVERSÃO DE SIGLAS Emissão: Elaborado por: Departamento de Documentação da Diretoria Geral de...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
SISTEMA NORMATIVO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SIGLÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data de emissão: UNIDADE ORGANIZACIONAL SIGLA ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
ANÁLISE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO UNIDADE: PERÍODO: PESQUISA Nº: ITEM DA PESQUISA: META: GRÁFICO: ANÁLISE DE DADOS: AÇÃO GERENCIAL: Administração Superior: ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
ANÁLISE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. UNIDADE: PERÍODO: PESQUISA Nº: ITEM DA PESQUISA: META: GRÁFICO: ...
