Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:08
INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS Proposto por: Equipe do Departamento de Auditoria de Conformidade (DEAUC) Analisado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Controle Interno (DGCOI) ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:08
ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS Proposto por: Equipe do Serviço de Auditoria Contábil e Financeira (SEACF) Analisado por: Departamento de...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:08
TRATAR PRODUTOS NÃO-CONFORMES DA DGCOI Proposto por: Assessoria de Normas e Apoio ao Controle Externo (ASNAC) Analisado por: Gabinete da Diretoria Geral de Controle Interno (GBCOI) ...
Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:08
CONTROLE DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS D O TCE/RJ RECEBIDAS POR MEIO ELETRÔNICO (SICODI-TCE) Proposto por: Assessoria de Normas e Apoio ao Controle Externo (ASNAC) Analisado...
