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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
MONITORAR MANIFESTAÇÃO Proposto por: Equipe da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (OUVID) Analisado por: Assessor da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
GERIR A OUVIDORIA GERAL Proposto por: Equipe da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (OUVID) Analisado por: Assessor da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
FOLHA DE IMPLEMENTAÇÃO Página:1/1 Identificação dE DOCUMENTOS CÓDIGO DO DOCUMENTO TÍTULO DATA DE VIGÊNCIA REVISÃO IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL ...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
MEDIR, AVALIAR E DIVULGAR RESULTADOS Proposto por: Equipe da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (OUVID) Analisado por: Assessor da Ouvidoria Geral do ...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
REALIZAR INTER-RELAÇÃO SOCIAL E PROJETOS Proposto por: Equipe da Ouvidoria Geral do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (OUVID) Analisado por: Assessor da Ouvidoria Geral do...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
BANCO DE DADOS DE DOCUMENTOS E REGISTROS Página 1/1 Código: Revisão: ...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS Página 1/1 TÍTULO DO DOCUMENTO CÓDIGO Nº. DE CÓPIAS UO REVISÃO DATA...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. RELATÓRIO DE AÇÕES CORRETIVAS E AÇÕES PREVENTIVAS CÓDIGO do RACAP: RACAP-XXXX-NNN/AA marque a Origem da não...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PLANILHA DE CONTROLE MENSAL DE RACAP - PCMR Página 1 de 1 ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. ELABORADO POR: APROVADO POR: UO: DATA DE EMISSÃO: ...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PLANILHA DE CONTROLE MENSAL DE RACAP DATA DA EMISSÃO PÁGINA 1/1 Elaborado por: Aprovado por: U O: ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. CÓDIGO...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AÇÃO CORRETIVA / AÇÃO PREVENTIVA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não-controlada. RACAP Nº NUR: COMARCA/REGIONAL: UNIDADE: DATA DE...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE AÇÃO CORRETIVA / AÇÃO PREVENTIVA ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. RACAP Nº NUR: COMARCA/REGIONAL: UNIDADE: DATA DE...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
Plan1 ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não-controlada. 1ª Parte: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA AUDITORIA (a cargo do auditado) ATENÇÃO : FORMULÁRIO ELETRÔNICO COM ...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
Início Realização Auditor LíderCódigo da Auditoria Tipo de Auditoria TérminoH/D Data Emissão PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: Elaborado por: Aprovado por: DGDIN / DEAUD...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
PLANO DE AUDITORIA INTERNA DO SIGA Aprovado por: Código da Auditoria: Data da auditoria: Auditor Líder: Membros da Equipe: Página: 1 / 2 3 ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
LISTA DE VERIFICAÇÃO NBR ISO 9001:2008 Código da Auditoria: Data da Auditoria: Auditor-líder: Página: 1/ 11 PAGE LISTA DE VERIFICAÇÃO NBR ISO 9001:2008 ...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
RELATÓRIO DE AUDITORIA Legenda: U.O. – Unidade Organizacional NC – Não-conformidades OBS - Observações Código da auditoria: Data da auditoria: Equipe de auditoria: Página: 4 / 4 ...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
NOME / INFORMAÇÕES CADASTRAIS Data Emissão QUADRO DE AUDITORES INTERNOS DO PJERJ Elaborado por: Aprovado por: DGDIN / DEAUD DGDIN AUDITORIAS REALIZADASCLASSIFICAÇÃO AUDITORIAS A REALIZAR ...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
NOME / INFORMAÇÕES CADASTRAIS Data Emissão QUADRO DE AUDITORES INTERNOS DO PJERJ AFASTADOS Elaborado por: Aprovado por: DGDIN / DEAUD DGDIN DATA DO AFASTAMENTO AUDITORIAS REALIZADAS (Código...
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Documento · Escrito por Mauricio de Paula Rodrigues Em 24/06/2010 17:11
NOME / INFORMAÇÕES CADASTRAIS Data Emissão QUADRO DE AUDITORES INTERNOS CONTRATADOS Elaborado por: Aprovado por: DGDIN / DEAUD DGDIN AUDITORIAS REALIZADAS (Código e Data) Página AUDITORIAS...
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